Cuentas por Pagar

Código y Asiento

Los correspondientes al egreso generado.

Fecha

La correspondiente al egreso que se va a generar por los cobros realizados.

Cobrador

Se lo escoge de la lista desplegable para posteriormente hacer un cálculo de comisiones de acuerdo a la cobranza de facturas.

Forma de Pago

Aquí se escoge la forma de pago que está ligada a una cuenta contable para que aparezca en el asiento automáticamente.

Banco

Seleccione de la lista desplegable el nombre del banco

Cuenta Corriente

Muestra las cuentas de banco que están disponibles para que el egreso se registre contablemente en dichas cuentas.

Desglosar Pago

Divide a la cuenta por pagar tantas veces como facturas sean canceladas, en otras palabras, si hay dos facturas para cancelar, el asiento tendrá la cuenta de banco en el haber y dos cuentas por pagar en el debe con sus respectivos valores.

Incluir Nombre

Si se activa Desglose de pagos, esta opción muestra el nombre del proveedor en cada línea de cuenta por pagar en el asiento generado.

Notas

Se puede ingresar una nota explicativa para el asiento que se va a generar.

Filtro por Receptor

Active el visto cuando desee filtrar por el nombre ingresado en la casilla Recibe de la factura de compra, esto le permite agrupar facturas de diferentes proveedores, es muy útil para los reembolsos.

Barra de Herramientas

Crea un asiento, genera un solo ingreso de las facturas que hemos seleccionado, en el caso de no tener permisos para crear asientos debe ir a Herramientas-Seguridad-Menú y habilitar Crear Asiento.

Lo lleva a la pantalla de la retención.

Este botón crea el asiento de la retención, di da clic derecho aparece la pantalla del asiento generado de la retención.

Permite ir a la factura, del registro seleccionado de la tabla del lado izquierdo.

Permite ir a la factura, del registro seleccionado de la tabla del lado derecho.

Permite ir a la pantalla de Cuentas por cobrar, del registro seleccionado de la tabla.

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