Ventas

Esta pantalla permite ingresar las facturas de Ventas de la empresa, con las cuales se puede generar un pago o una cuenta por cobrar y un movimiento de inventarios.

Encabezado de la Venta

La primera casilla nos indica el tipo de transacción, en la siguiente casilla debe ingresar el número de factura que le genere a su cliente, o el sistema generará la numeración al momento de guardar si está activada la opción Automático en Archivo-Propiedades-Facturación-Numeración. Si desea que la numeración se genere al imprimir debe activar la configuración [FTRNBG] desde el menú Archivo – Propiedades – Configuración

En la próxima casilla podrá seleccionar el tipo de comprobante de la lista desplegable.

Fecha

Permite ingresar la fecha de la venta.

Días de Crédito

Podrá especificar el número de días de crédito que le otorga a su cliente.

Vence

Permite ingresar la fecha de vencimiento.

Bodega

En esta casilla por defecto aparece el número 1, pero puede seleccionar el número de bodega al que afecta esa venta.

Comprobante

En esta lista desplegable puede elegir el tipo de documento, por defecto aparece Factura de Venta, pero puede elegir el que necesite como Nota o Boleta de Venta, No aplica, etc.

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